去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:ly279508281 个人廉政风险自查表（参考模板）单位：XXXXXXXXXX 填表日期：XXX年XX月XX日姓 名｜黄 萍｜职 务｜主任｜所在｜部门｜计划财务部｜岗位职责｜ 负责计划财务部全面工作；负责全局全面预算管理工作的实施和管理；负责组织全局邮政企业的会计月报、年报的汇总上报工作，以及经营成果和财务状况分析；负责全局邮政企业固定资产管理工作；负责全局邮政企业资金调度运用；负责制定县局绩效考核办法并组织实施。
｜风险类别｜表现形式｜防范措施｜岗位职责风险｜有可能出现由于组织领导和监督检查职责履行不到位，或把关不严，导致职责范围内发生违纪违法问题｜1、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育，加强党性修养，筑牢思想道德防线； 2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规章制度； ｜3、要严格标准、严格程序、严格要求、严格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭在萌芽状态。
｜业务流程风险｜有可能出现违反业务处理流程的问题。
｜1、规范办事流程和程序，落实责任｜2、建立严格的责任追究制。
｜制度机制风险｜1、制度不健全不完善；｜2、制度的可操作性不强；｜3、制度得不到认真贯彻执行｜1、建立健全制度；｜2、修订完善制度，增强可操作性和针对性；｜3、加强监督检查，提高制度执行力。
｜外部环境风险｜1、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在监督管理等过
公司各岗位廉洁风险点自查表
