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以下与付款业务相关的内部控制中，可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是（）

注册会计师更新时间：2026-04-04 09:20:34 发布时间：1653天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

以下与付款业务相关的内部控制中，可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是（）。

A、甲公司建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B、甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C、甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付

D、甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对

参考答案

【正确答案：C】

选项C错误：应付账款和应付票据的管理,应当由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批后方可办理结算与支付，但不能由一个人既负责审批，同时又负责支付款项。

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