会计人往往都会遇到公司乱账的问题，作为一名新人，刚到公司，乱账这个问题如何处理呢?接下来我们来聊聊会计新手怎么处理公司乱账?如何理顺?
首先，进行实际现金的盘点，银行存款余额的核实
第一步：看看手上实际现金与现金日记账能否对得上，现金盘点——现金日记账核对
第二步：假设现金与现金日记账对不上，则编制现金盘点报告表，向上级汇报并说明情况。主动汇报——负责人签字——账务原始凭证。
第三步：看看银行存款余额与银行对账单上的余额能否对得上。银行存款余额核对——如果没有对上，做好账务调整。
第四步：注意整理没有入账的单据。如果发现少了单据，定要核查。
其次，对于应收账款、应付账款及其他应收款务必核对清楚
应收账款核对：对余额客户的销售合同、送货单及仓库的出库单进行查看，接着编制相应对账单。
步骤：相应业务人员核对——业务人员与客户核对——客户加盖公章。注意要上交财务，进行存档。
应付账款核对：对于供应商的采购合同及仓库入库单进行核对。
步骤：采购人员核对——采购人员和供应商核对——供应商加盖公章。
其他应收款核对： 员工的借支、支付的押金等核对。
步骤：员工借支——员工借支单据核对——需员工本人确认。
押金核对——是否有相对应的押金收据
最后，税务申报表要核对，所有单据进行整理、处理
会计要处理公司乱账，对于税务申报表要核对清楚。
步骤：进入纳税申报系统查询——打印申报表
第一，将增值税的数据，与税务开票系统、增值税发票选择确认平台数据进行核实，注意能否对得上;
第二，看看附加税和所申报的增值税是否有出入。
会计要处理公司乱账，还要对各种单据进行整理，并且进行财务系统。
常见的单据有： 收款单、付款单、销售发票、购进发票及出库单等。
注意整理好后，进行财务系统的录入，财务报表的完成事项。
以上这些整理公司乱账的方法，你都掌握了吗?以后看到公司乱账，用对方法，更高效率完成工作哦!
