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某葡萄酒厂为增值税一般纳税人，本月向一小规模纳税人销售葡萄酒，并开具普通发票上注明金额117000元

注册税务师更新时间：2026-04-10 15:37:41 发布时间：1656天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

某葡萄酒厂为增值税一般纳税人，本月向一小规模纳税人销售葡萄酒，并开具普通发票上注明金额117000元；同时收取单独核算的包装物押金5000元（尚未逾期），此业务酒厂应计算的销项税额为（）元。

A、17726.50

B、13890.60

C、15011.32

D、17301.92

某葡萄酒厂为增值税一般纳税人，本月向一小规模纳税人销售葡萄酒，并开具普通发票上注明金额117000元

参考答案

【正确答案：A】

酒厂应计算的销项税额=[117000÷（1+17%）+5000÷（1+17%）]×17%=17726.50（元）

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