年度所得税?

同学，你好。你现在做的是现在做的是年度所得税汇算清缴申报吗？如果是汇算清缴申报的话，5月18日报送，20日扣款，不会产生滞纳金，因截止时间还没截止。如果出现了滞纳金，建议你一下，季度申报企业所得税的时候，有没有延期申报及扣缴税款

如果你发现报表填写的数据有误（有清缴税款前）可以去更正报表，如下图：

注意：电子税Wu 局中，申报更正和申报作废功能的区别：申报更正仅针对增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人申报表；申报作废申报适用于所有纳税申报表。申报更正即是对已经申报且缴款的报表进行修改，所以更正后提交即可；申报作废仅对已经申报的报表申请作废，提交作废后还需要重新再申报该张报表。

还有，如果贵公司有税款要缴纳的话，记得申报表提交报送后，还要点击“清缴税款”，这样才会缴纳税款，才不会出现延迟缴税而导致产生滞纳金