老师，请问公司目前把往年亏损弥补完了，但申报企业所得税时有固定资产一次性扣除，还有未处理的纳税调增？
老师，请问公司目前把往年亏损弥补完了，但申报企业所得税时有固定资产一次性扣除，还有未处理的纳税调增？没有发票的纳税调增是什么时候处理呢，现在需要提企业所得税吗？
最佳回答
甜美的翅膀
2026-03-29 11:56:04
今年需要做纳税调增的等明年再处理，可以选择现在不计提企业所得税
最新回答共有8条回答
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2026-03-29 11:56:04健康的犀牛
回复今年需要做纳税调增的等明年再处理，可以选择现在不计提企业所得税
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2026-03-29 11:56:04甜美的项链
回复但现在报表上有盈利，不用管吗老师
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2026-03-29 11:56:04坚定的水杯
回复有盈利要计提企业所得税
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2026-03-29 11:56:04温暖的跳跳糖
回复账上有盈利，但填企业所得税表时有固定资产一次性扣除，如果合并起来，就还是负的，如果不加固定资产一次性扣除就是盈利。如果我账上提了所得税，去填表的时候还是不用缴
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2026-03-29 11:56:04风趣的飞鸟
回复这种情况就不需要计提所得税，在季度和年度汇算清缴时固定资产一次性扣除做调整
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2026-03-29 11:56:04从容的康乃馨
回复好的，老师，还有一个问题，如果后面公司盈利了，一定要计提10%的法定盈余公积吗
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2026-03-29 11:56:04复杂的龙猫
回复公司法规定是这样，但很多公司都不计提，税局对这方面把控不严
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