老师，请问公司目前把往年亏损弥补完了，但申报企业所得税时有固定资产一次性扣除，还有未处理的纳税调增？
老师，请问公司目前把往年亏损弥补完了，但申报企业所得税时有固定资产一次性扣除，还有未处理的纳税调增？没有发票的纳税调增是什么时候处理呢，现在需要提企业所得税吗？
最佳回答
矮小的泥猴桃
2026-10-08 11:01:55
今年需要做纳税调增的等明年再处理，可以选择现在不计提企业所得税
最新回答共有8条回答
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2026-10-08 11:01:55落后的人生
回复今年需要做纳税调增的等明年再处理，可以选择现在不计提企业所得税
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2026-10-08 11:01:55寒冷的香水
回复但现在报表上有盈利，不用管吗老师
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2026-10-08 11:01:55苹果砖头
回复有盈利要计提企业所得税
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2026-10-08 11:01:55舒适的墨镜
回复账上有盈利，但填企业所得税表时有固定资产一次性扣除，如果合并起来，就还是负的，如果不加固定资产一次性扣除就是盈利。如果我账上提了所得税，去填表的时候还是不用缴
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2026-10-08 11:01:55激情的招牌
回复这种情况就不需要计提所得税，在季度和年度汇算清缴时固定资产一次性扣除做调整
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2026-10-08 11:01:55犹豫的母鸡
回复好的，老师，还有一个问题，如果后面公司盈利了，一定要计提10%的法定盈余公积吗
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2026-10-08 11:01:55热情的发带
回复公司法规定是这样，但很多公司都不计提，税局对这方面把控不严
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