老师，请问购买原料总是少货，但钱还是这么多钱，账务怎么处理呢？

少货的原因是什么呢，从根本问题解决，少货不要求补?

就是对方发的清单有多的，但我们收到都有差，领导说差得不多，别人也不可能退钱，就不管了

那发票怎么开的呢，不管多少都应该与对方谈妥，不能平白无故把帐做平，这样帐实不符

发票按原先合同开的，就是到的货少了，又不退钱，也不补货了

入营业外支出，但这种业务类型不能税前扣除

老师，如果对方退钱了，但发票不重新开具怎么处理呢，直接减我们原料入库数量，金额就可以了吗

是的