年末补提坏账准备影响资产减值损失增加42348.22元，导致营业利润减少42348.22元。从而影响递延所得税费用减少4
年末补提坏账准备影响资产减值损失增加42348.22元，导致营业利润减少42348.22元。从而影响递延所得税费用减少42348.22元*25%=12061.86元，影响当期所得税调整吗？
最佳回答
和谐的项链
2026-08-13 14:18:24
当期的应纳税所得额在计算时应该加上计提的坏账准备。
最新回答共有6条回答
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2026-08-13 14:18:24淡然的大侠
回复当期的应纳税所得额在计算时应该加上计提的坏账准备。
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2026-08-13 14:18:24拉长的冬天
回复老师帮我看看，这凭证的分录对吗？
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2026-08-13 14:18:24独特的毛衣
回复本年利润：核算企业当期实现的净利润（或发生的净亏损）
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2026-08-13 14:18:24感动的爆米花
回复这张凭证是已出报表后，年报审计发现因账龄区分有误，补提的坏账差额，影响资产减值损失增加，也就影响本年利润，我理解影响本年利润是不是就影响了当期所得税呢，所以我有笔分录是冲减的当期所得税？
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2026-08-13 14:18:24甜美的麦片
回复本年利润你可以理解为交完所得税之后的
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